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扬州教育考试院2015年度部门决算公开
文章来源:扬州教育考试院  点击率:1059  发布时间:2016-9-7 9:46:00
扬州教育考试院
2015年度市级部门决算公开模板格式及内容
目  录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分 XX部门2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、机关运行经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 XX部门2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
我院是扬州市高校招生办公室和扬州市自学考试办公室合署办公的独立核算的财政全额拨款事业单位。它担负着我市普通高等学校招生、成人高等学校招生、普通高中、中等专业学校招生工作及我市高(中)等教育自学考试的工作,同时现在还归口管理我市公共英语等级考试、英国剑桥少儿英语考试、全国计算机等级考试、计算机应用技术证书考试、中英合作商务管理和金融管理专业的考试等。我院工作的顺利开展确保了我市高校招生工作和自学考试工作的顺利进行和健康发展。
二、部门决算单位构成情况
我院设有院长室、综合科、自考科、高招科。机构人员情况:我院现有在职职工12人,退休职工4人,长期聘用人员5人。我院2015年度人员变化如下:调入二人,调出一人。
三、2015年度主要工作完成情况
我院在省教育考试院、市教育局的关心和指导下,顺利完成了高考、成人高考、自学考试、中考、书法考试等考试工作,为高一级学校选拔优秀人才提供了契机,公平、公开、公正的为学生发展提供条件。
 
第二部分 扬州教育考试院2015年度部门决算表
可通过“部门决算系统—数据填报”专设的“2015年度部门决算公开表”查询导出。
2015年度部门决算公开报表提取数据步骤说明
一、装入。在单机版部门决算软件中装入本参数(见附件2-3)。
二、关联任务。在“高级”菜单下,选择“关联任务定义”,与2015年度部门决算进行任务关联,当前表达式和对应表达式为唯一主代码“SYS_ZDM”,并选择对应数据库。
三、提取封面代码。在“录入”菜单下,点击“封面代码提取”。
四、提取部门决算数据。在“录入”菜单下,点击“提取部门决算”。
五、批量运算。
六、节点汇总。
七、报表导出。在“传送”菜单下,点击“导出Excel文档”。
注意事项:召开会议次数和参加人次、组织培训次数和参训人次需各公开部门单位人工填列。
我院的“2015年度部门决算公开表”已导出,作为附件粘贴在文件夹里,可通过链接直接打开查询。
 
第三部分  扬州教育考试院2015年度决算情况说明
 
一、收入支出总体情况说明
扬州教育考试院2015年度收入、支出总计 1369.98   万元,与上年相比收、支总计各增加   528.32 万元,增长   62.77 %。主要原因是市财政追加了人员经费并将地方教育费附加拨款纳入一般公共预算财政拨款核算及我院的非税收入和其他收入的增加。其中:财政拨款增加111.26万元;地方教育附加拨款减少103.3万元;事业收入增加186万元;其他收入增加334.36万元。
(一)收入总计   1369.98 万元。包括:
1.财政拨款收入  259.80    万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加111.26   万元,增长 74.90   %。主要原因是市财政追加了人员经费并将地方教育费附加拨款纳入一般公共预算财政拨款核算。
2.上级补助收入      万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……
3.事业收入  659.19    万元,为扬州教育考试院等事业单位开展教育考试专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 473.19   万元,增长 39.31   %。主要原因是今年非税收入的增加。
4.经营收入      万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。
5.附属单位上缴收入      万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。
6.其他收入  450.99   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为教育考试院取得的高考资料费、中考指南制作费、自考补助经费等收入。与上年相比增加  334.36 万元,增长   286.68 %。主要原因是教育局年底下拨标准化考点建设经费。
7.用事业基金弥补收支差额      万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余      万元,主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金
(二)支出总计 1369.98   万元。包括:
1.教育支出 1354.36   万元,主要用于普通高等学校招生、成人高等学校招生、普通高中、中等专业学校招生工作及我市高(中)等教育自学考试的工作,同时现在还归口管理我市公共英语等级考试、英国剑桥少儿英语考试、全国计算机等级考试、计算机应用技术证书考试、中英合作商务管理和金融管理专业的考试等。与上年相比增加  525.63  万元,增长 63.41  %。主要原因是市财政追加了人员经费并将地方教育费附加拨款纳入一般公共预算财政拨款核算及我院的非税收入和其他收入的增加。
2.住房保障支出支出   15.62 万元,主要用于单位在职人员的住房公积金支出和提租补贴支出。与上年相比增加  2.68  万元,增长 20.71   %。主要原因是我单位15年新调入二人。
……(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)
3.结余分配    万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)    %。主要原因是……。
4.年末结转和结余    万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度(或以前年度)预算安排的XX等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
扬州教育考试院本年收入合计 1369.98 万元,其中:财政拨款收入259.8 万元,占18.96 %;上级补助收入  万元,占 %;事业收入659.19 万元,占 48.12 %;经营收入 万元,占  %;附属单位上缴收入  万元,占  %;其他收入450.99  万元,占  32.92 %。
三、支出决算情况说明
扬州教育考试院本年支出合计1369.98  万元,其中:基本支出  265.03 万元,占  19.35 %;项目支出  1104.95  万元,占 80.65 %;经营支出  万元,占 %;对附属单位补助支出 万元,占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
扬州教育考试院2015年度财政拨款收、支总决算259.80   万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加111.26万元,增长74.9%。主要原因是本年度将地方教育费附加拨款纳入一般公共预算财政拨款核算。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州教育考试院2015年财政拨款支出 259.80  万元,占本年支出合计的 18.96  %。与上年相比,财政拨款支出增加 111.26  万元,增长 74.9  %。主要原因是本年度将地方教育费附加拨款纳入一般公共预算财政拨款核算。
扬州教育考试院2015年度财政拨款支出年初预算为 231.88   万元,支出决算为 259.80 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是我院有调入人员,年中财政追加人员经费 。其中:财政追加安排在职人员和退休人员增资经费27.92万元。
(一)教育支出(类)
1.其他教育管理事务支出年初预算为231.88 万元,支出决算为 259.80 万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是我院有调入人员,年中财政追加人员经费 。其中:财政追加安排在职人员和退休人员增资经费27.92万元。
2.住房保障支出年初预算为 15.62 万元,支出决算为15.62 万元,完成年初预算的100  %。
……
(按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。)
六、财政拨款基本支出决算情况说明
扬州教育考试院2015年度财政拨款基本支出  215.59 万元,其中:
(一)人员经费  201.19万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费  14.4 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州教育考试院2015年一般公共预算财政拨款支出 259.80  万元,与上年相比增加  111.26 万元,增长  74.90 %。主要原因是市财政追加了人员经费并将地方教育费附加拨款纳入一般公共预算财政拨款核算。
扬州教育考试院2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  231.88  万元,支出决算为259.80  万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是市财政追加了人员经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
扬州教育考试院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出  159.2 万元,其中:
(一)人员经费 144.8   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费  14.4 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
XX部门2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出   万元,占“三公”经费的   %;公务用车购置及运行费支出   万元,占“三公”经费的    %;公务接待费支出       万元,占“三公”经费的   %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出   万元,完成预算的    %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组   个,累计   人次。开支内容主要为:……。
2.公务用车购置及运行费支出   万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出   万元,完成预算的    %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车   辆,主要为……。
(2)公务用车运行维护费决算支出        万元,完成预算的    %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量   辆。
3.公务接待费万元。其中:
(1)外事接待支出   万元,完成预算的    %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等,2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   批次,   人次。主要为接待……。
(2)国内公务接待支出   万元,完成预算的    %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。国内公务接待主要为接待……等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待   批次,   人次。主要为接待……。
XX部门2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   万元,完成预算的    %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2015 年度全年召开会议   个,参加会议   人次。主要为召开……。
XX部门2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   万元,完成预算的    %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2015 年度全年组织培训   个,组织培训   人次。主要为培训……。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
XX部门2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元,本年收入决算   万元,本年支出决算   万元,年末结转和结余   万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算  万元,主要是用于……。
2015年年末本单位无经费结余结转情况。
(按“公开10表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出   万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2014年增加(减少)   万元,增长(降低)    %。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额  17 万元,其中:政府采购货物支出 10  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  7 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车XX辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备XX台(套)。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……(可结合部门实际收入情况举例说明)
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)
(各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2015年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)
……
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。如……(可结合部门实际支出情况举例说明)
十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释,对未涉及的名词可以删除)