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扬州教育考试院2017年度市级部门预算公开说明
文章来源:扬州教育考试院  点击率:778  发布时间:2017-4-28 15:34:06
 

扬州教育考试院2017年度市级

部门预算公开说明

 

第一部分 部门概况

一、  主要职能。

扬州教育考试院单位工作职责是:

1.负责全市普通高校招生的报名、体检、组织考试工作,指导考生填报志愿,配合省招办做好全市考生的录取工作以及全市应届高中毕业生的招飞工作;

2.负责各类成人高校招生政策的宣传、咨询,组织全市成人高考的报名、考试以及协助省招办做好录取工作,及时公布考试成绩和录取信息;

3.负责宣传、贯彻执行高级中等学校招生的有关政策和规定,组织实施高级中等学校招生的报名、考试工作和市区考生的报名、考试组织、登分核分等考务工作以及五年制高职和普通中专招生体检、录取管理工作;

4.负责各类考试的报名、考试、成绩公布以及毕业生登记、发证等工作(包括高等教育自学考试,特色自考、学历文凭考试以及专业证书后教育考试,全国计算机等级及成人NIT、少儿NIT考试,全国公共英语等级考试,剑桥少儿英语考试,中英合作开考专业的考试等。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年全市招考事业发展的主要任务是:围绕“一个中心”,就是努力办好人民满意的招考事业;实现“两大目标”,就是服务考生抓质量,强化管理促效益,紧紧围绕“双实现双服务”开展工作,实现各级各类教育考试平安和谐,实现各类社会考试为建立学习型城市添光增彩,服务考生,服务社会;落实“三点措施”,就是做细做实常规工作,做优做佳重点工作,拓展扩大特色工作。

一是抓重点,以普通高考为龙头的各级各类教育考试全年有近50万人140多万人次,我们要继续紧紧围绕办人民满意教育的目标,将家长满意、考生满意作为做好全年各项考试工作的立足点和着眼点。注重强化保密设施和制度建设,确保试卷安全;切实加强考试过程管理,增强应变能力,有针对性地加强考风考纪建设,确保实现各级各类教育考试平安和谐。

二是解难点以自学考试为主的各类社会性考试是教育考试事业发展的重要途径,而当前由于生源锐减和学习途径日益增多等多方面的原因,自学考试发展面临着相当的困难,主要表现在学历考试规模下滑不止,非学历证书考试经过多年快速发展,报考规模已在高位,发展空间已然很小。因此,稳定和发展事业规模是当前自考工作的第一要务。我们要想方设法通过各种措施进一步打造新优势,扩大社会影响,提升服务水平,增强吸引力,努力促进社会性考试事业获得更快、更大发展,确保考试规模再过二十万人大关。

三是保亮点,扬州的招考事业多年来在全省一直是有声势、有影响、有地位的,在上个年度,我们在全省考核中取得了喜人成绩,这些成绩的取得是我们全体扬州招考人艰苦努力、奋力拼搏的结果,来之不易,我们一定要保持发扬光大。做细做实常规工作,拓展新产品,打造新平台,从科研、创新、机制、规范、培训等方面加强自身建设。

 

三、部门机构设置和所属单位情况。

扬州教育考试院内设招生考试科、自学考试科、综合科三个科室。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

扬州教育考试院严格按照 财政2017年预算编制要求为本单位部门收支预算编制的依据,根据上年度本单位的实际财政收支决算情况、根据本单位2017年度考试工作开展的实际需求情况来安排教育考试院的2017年度财政预算。  

 

第二部分 扬州教育考试院2017年度部门预算表

      请见单独附表:考试院2017年度财政预算公开表

 

  第三部分  教育考试院2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。

扬州教育考试院2017年度收入、支出预算总计  833.12  万元,与上年相比收、支预算总计各增加 23.55万元,增长   2.9 %。主要原因是在职人员工资、社保、公积金、退休人员退休金等的人员经费的增资。其中:基本支出工资福利支出110.37万元,比16年增加19.23万元;公用经费15.6万元,比16年增加1.2万元;对个人和家庭补助支出55.28万元,比16年 增加10.46万元,项目支出651.87万元,按财政17年预算编制要求与16年持平,没有变化。

(一)收入预算总计  833.12  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  833.12  万元。

1)一般公共预算收入预算   833.12   万元,与上年相比增加   23.55 万元,增长   2.9 %。主要原因是在职人员工资、社保、公积金、退休人员退休金等的人员经费的增资。考试院的经费是全额财政拨款,没有政府性基金、财政专户资金、其他资金等收入,考试院2016年收支平衡,没有结转结余收入

(二)支出预算总计 833.12   万元。包括:

1.教育支出(类)支出 811.28  万元,主要用于工资福利支出、公用经费、对个人和家庭补助支出。与上年相比增加   20.61 万元,增长   2.6 %。主要原因是人员经费的增加。

2.住房保障(类)支出  21.84万元,主要用于住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴。与上年相比增加   2.94 万元,增长  15.55  %。主要原因是人员工资总额的增加。

3.没有结转下年资金预算数,此外,基本支出预算数为    181.25  万元。与上年相比增加   23.55 万元,增长   2.9 %。主要原因是在职人员工资、社保、公积金、退休人员退休金等的人员经费的增资。

项目支出预算数为  651.87    万元,与上年持平。

结转教育考试院没有单位预留机动经费预算数。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《教育考试院收支预算总表》收入数一致。

扬州教育考试院本年收入预算合计 833.12 万元,其中:

一般公共预算收入    833.12 万元,占    100   %

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《教育考试院收支预算总表》支出数一致。

扬州教育考试院本年支出预算合计  833.12   万元,其中:

基本支出        181.25     万元,占   21.76    %

项目支出          651.87   万元,占     78.24  %

没有单位预留机动经费和结转下年资金。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《教育考试院收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

扬州教育考试院2017年度财政拨款收、支总预算 833.12  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  23.55 万元,增长 2.9 %。主要原因是在职人员工资、社保、公积金、退休人员退休金等的人员经费的增资。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《教育考试院财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

扬州教育考试院2017年财政拨款预算支出  833.12 万元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,财政拨款支出增加   23.55万元,增长  2.9 %。主要原因是在职人员工资、社保、公积金、退休人员退休金等的人员经费的增资。

其中:

(一)教育支出(类)

1.教育支出(款)支出  811.28 万元,与上年相比增加   20.61万元,增长 2.6 %。主要原因是在职人员工资、社保、公积金、退休人员退休金等的人员经费的增资。

(二)住房保障支出(类)

1.住房保障(项)支出  21.84 万元,与上年相比增加    2.94万元,增长15.55%。主要原因是在职人员工资工资总额增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

扬州教育考试院2017年度财政拨款基本支出预算  181.25 万元,其中:

(一)人员经费  165.65  万元。主要包括:基本工资40.19万元、津贴补贴0.34万元、奖金3.35万元、社会保障缴费10.99、绩效工资55.5万元、退休费35.44万元、奖励金0.01万元、住房公积金13.04万元、提租补贴4.53万元、新职工购房补贴2.26万元。

(二)公用经费   15.60万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费10万元 、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费3万元、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费2万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出0.6万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(没有安排经费的单位实际办公运行费用如:办公费、会议费、水电费等在本单位项目预算经费中编制,详见2017年扬州教育考试院财政预算公开附表十)

七、政府性基金支出预算表情况说明

 

扬州教育考试院没有政府性基金预算。

 

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

扬州教育考试院2017年一般公共预算财政拨款支出预算教育支出811.28万元,其中其他教育管理事务支出   807.28万元,与上年相比增加   30.61万元,增长(减少) 3.92  %。主要原因是在职人员工资、社保、公积金、退休人员退休金等的人员经费的增资;

培训支出4万元,与上年相比减少  6万元,,减少60 %,主要原因是按照2017 财政培训费项目 预算要求,培训费项目不得超过人年均4000(按单位编制人数)的标准编制预算。

住房公积金支出13.04万元、提租补贴支出6.54万元、新职工购房补贴支出2.26万元,与上年相比增加  2.94万元,增长15.55 %。主要原因是在职人员工资工资总额增加。

 

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

扬州教育考试院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    181.25 万元,其中:

(一)人员经费    165.65万元。主要包括:基本工资40.19万元、津贴补贴0.34万元、奖金3.35万元、社会保障缴费10.99万元、绩效工资55.5万元、退休费35.44万元、奖励金0.01万元、住房公积金13.04万元、提租补贴4.53万元、新职工购房补贴2.26万元。

(二)公用经费   15.6万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费10万元、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费3万元、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费2万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出0.6万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(没有安排经费的单位实际办公运行费用如:办公费、会议费、水电费等在本单位项目预算经费中编制,详见2017年扬州教育考试院财政预算公开附表十)

 

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度机关运行经费支出预算安排情况。

扬州教育考试院2017年度机关运行经费支出政拨款项目支出    211.87万元,其中商品服务支出199.91万元;其他资本性支出(办公设备购置)11.96万元。 与上年相比减少了283.73万元,主要是因为按2017年财政预算要求,把我院的劳务费380万元单独编制了一个07大类部门预算项目----招生考试项目经费,而物业费因人员工资支出的增加,与上年相比也增加了4万元。但考试院项目经费总额651.87万元与上年持平,主要是因为根据2017年度财政预算项目支出不得超过上年总盘子的要求编制本单位的项目支出预算。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

扬州教育考试院2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出   10 万元,占“三公”经费的 42.55   %;公务接待费支出   1.5 万元,占“三公”经费的  6.38   %,会议费支出8万元,占“三公”经费的  34.04   %,培训费支出4万元,占“三公”经费的  17.03  %具体情况如下:

1.没有因公出国(境)费预算支出

2.公务用车购置及运行费预算支出 10   万元。与16年持平。

3.公务接待费预算支出  1.5  万元,本年数(大于)上年预算数的主要原因是16年未安排公务接待费。

扬州教育考试院2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出   40 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是会议费项目不得超过人年均4000(按单位编制人数)的标准编制预算。

扬州教育考试院2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出   10 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是培训费项目不得超过人年均4000(按单位编制人数)的标准编制预算。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

 

                                                                             扬州教育考试院

                                 2017-04-25

扬州教育考试院2017年度市级部门预算公开表.xls